Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PROJETO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº217/2021. |
15.120,00 |
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| 20/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 237 |
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2.160,00 |
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| 02/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 237 |
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2.160,00 |
| 22/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 259 |
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2.160,00 |
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| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 259 |
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2.160,00 |
| 22/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 275 |
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2.160,00 |
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| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 275 |
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2.160,00 |
| 25/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/292; |
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2.160,00 |
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| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2022 - REF. NF 292
INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 |
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2.160,00 |
| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/323; |
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2.160,00 |
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| 30/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2022 - REF. NF 323
INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 |
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2.160,00 |
| 15/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/355; |
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2.160,00 |
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| 08/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.160,00 |
| 20/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/393; |
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2.160,00 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.160,00 |
| TOTAL |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
