Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº117/2022. |
5.966,00 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 724593,724594 |
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995,38 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,38 |
| 26/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 724596 |
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995,38 |
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| 03/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,38 |
| 23/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 724599,724600 |
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992,24 |
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| 27/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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992,24 |
| 20/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 211241815,211241816 |
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992,24 |
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| 15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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992,24 |
| 09/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201335495,335496 |
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995,38 |
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| 06/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,38 |
| 09/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 335500,335499 |
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995,38 |
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| 22/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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995,38 |
| TOTAL |
5.966,00 |
5.966,00 |
5.966,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
