Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº113/2022. |
0,00 |
32,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº113/2022. |
32,30 |
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08/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603488 |
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10,83 |
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25/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,83 |
13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/000603489; |
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11,13 |
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24/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11,13 |
21/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208724721 |
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10,34 |
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15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,34 |
TOTAL |
32,30 |
32,30 |
32,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.