Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº113/2022. |
0,00 |
533,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº113/2022. |
533,80 |
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| 08/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603488 |
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178,98 |
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| 25/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2381/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
178,98 |
| 13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/00603489; |
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177,51 |
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| 24/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2381/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
177,51 |
| 21/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202724721 |
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177,31 |
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| 15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2381/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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177,31 |
| TOTAL |
533,80 |
533,80 |
533,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
