Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INACIO BROCK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORTALIÇAS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº112/2022. |
0,00 |
2.769,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
HORTALIÇAS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº112/2022. |
2.769,48 |
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21/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 242101,212102 |
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926,30 |
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12/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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926,30 |
07/06/2022 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-1.843,18 |
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TOTAL |
926,30 |
926,30 |
926,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.