Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
POLPA DE SUCO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº111/2022. |
0,00 |
1.324,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
POLPA DE SUCO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº111/2022. |
1.324,80 |
|
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| 07/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 212684993 |
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264,96 |
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| 23/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2391/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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264,96 |
| 05/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 684998 |
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216,00 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2391/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
216,00 |
| 07/06/2022 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-843,84 |
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| TOTAL |
480,96 |
480,96 |
480,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
