Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº141/2022. |
0,00 |
6.280,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº141/2022. |
6.280,86 |
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27/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1539 |
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5.570,86 |
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07/06/2022 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-710,00 |
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08/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.570,86 |
TOTAL |
5.570,86 |
5.570,86 |
5.570,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.