Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 05 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 22, CONFORME CONTRATO Nº127/2022. |
0,00 |
1.719,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 05 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 22, CONFORME CONTRATO Nº127/2022. |
1.719,90 |
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04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/76; |
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1.719,90 |
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16/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864862
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2022
ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 |
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1.719,90 |
TOTAL |
1.719,90 |
1.719,90 |
1.719,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.