Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2461 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - ALBERGADOS DEPENDENTES QUIMICOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 06 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 10, CONFORME CONTRATO Nº132/2022. |
0,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 06 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 10, CONFORME CONTRATO Nº132/2022. |
1.620,00 |
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| 04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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1.620,00 |
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| 16/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2022
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941 |
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1.620,00 |
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
