Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO Nº125/2022. |
0,00 |
1.789,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO Nº125/2022. |
1.789,20 |
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04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/332; |
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1.789,20 |
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16/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.789,20 |
TOTAL |
1.789,20 |
1.789,20 |
1.789,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.