Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2667 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº161/2022. |
0,00 |
18.756,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº161/2022. |
18.756,72 |
|
|
| 07/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
|
6.252,24 |
|
| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 17 |
|
|
6.252,24 |
| 05/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 |
|
6.252,24 |
|
| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 18 |
|
|
6.252,24 |
| 07/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
|
6.252,24 |
|
| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 19 |
|
|
6.252,24 |
| TOTAL |
18.756,72 |
18.756,72 |
18.756,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
