| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 5.915,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 5.915,72 | ||
| 15/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/16156; | 5.915,72 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2022 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 5.915,72 | ||
| TOTAL | 5.915,72 | 5.915,72 | 5.915,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
