Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GICELDA KOEPPE LAVALL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/03/22 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2022 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/03/22 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIA. |
40,00 |
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17/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2022
GICELDA KOEPPE LAVALL - 80086 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.