MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 17,18/03/22 PARA O SERVIDOR COMPARECER EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA A CASA É SUA.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 17,18/03/22 PARA O SERVIDOR COMPARECER EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA A CASA É SUA.
340,00
29/08/2022
COMPROVANTE NÃO APRESENTADO
-340,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
