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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3109	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/03/22 TRANSPORTE DO COORDENADOR DE PROJETOS MARCELO VIZZOTO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RS.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/03/22 TRANSPORTE DO COORDENADOR DE PROJETOS MARCELO VIZZOTO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RS.	80,00
24/03/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		80,00
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2022 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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