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Exercício: 2022
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3520	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	30 TUBOS DE CONCRETO ARMADO,DN 1000mm, E 1000mm COMPRIMENTO; 10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO,DN 1500mm,1000mm COMPRIMENTO; 06 TUBOS DE CONCRETO DN 2000mm, 1000mm COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	0,00	36.708,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	30 TUBOS DE CONCRETO ARMADO,DN 1000mm, E 1000mm COMPRIMENTO; 10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO,DN 1500mm,1000mm COMPRIMENTO; 06 TUBOS DE CONCRETO DN 2000mm, 1000mm COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	36.708,00
01/04/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12884		22.488,00
13/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 12884			22.488,00
14/06/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13008		6.636,00
08/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3520/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.636,00
27/07/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13061		7.584,00
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 13061			7.584,00
TOTAL		36.708,00	36.708,00	36.708,00
SALDO A PAGAR				0,00