MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/03/22 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER NA ENTREGA DO ROLO COMPACTADOR ADQUIRIDA COM EMENDAS DA BANCADA FEDERAL GÁUCHA E SECRETARIA DE AGRICULTURA.
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/03/22 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER NA ENTREGA DO ROLO COMPACTADOR ADQUIRIDA COM EMENDAS DA BANCADA FEDERAL GÁUCHA E SECRETARIA DE AGRICULTURA.
135,00
31/03/2022
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
135,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2022
DOUGLAS FONTANA - 64984
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.