Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm, CLASSE PS-2, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
9.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm, CLASSE PS-2, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. |
9.600,00 |
|
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2332; 2331; |
|
9.024,00 |
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| 26/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.024,00 |
| 28/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2353 |
|
576,00 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 2353 |
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576,00 |
| TOTAL |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
