Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO NA LINHA 22, CONFORME CONTRATO Nº127/2022. |
0,00 |
7.941,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO NA LINHA 22, CONFORME CONTRATO Nº127/2022. |
7.941,78 |
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| 04/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/79; |
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7.941,78 |
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| 18/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851376
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2022
ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 |
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7.941,78 |
| TOTAL |
7.941,78 |
7.941,78 |
7.941,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
