Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3828 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS;
05 TINTA ACRÍLICA CETINADA EM CORES ESCURAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
6.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
10 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS;
05 TINTA ACRÍLICA CETINADA EM CORES ESCURAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
6.290,00 |
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6882; |
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6.290,00 |
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| 02/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.290,00 |
| TOTAL |
6.290,00 |
6.290,00 |
6.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
