Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS E
03 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES ESCURAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
2.102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
2 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS E
03 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES ESCURAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
2.102,00 |
|
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6881; |
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2.102,00 |
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| 02/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.102,00 |
| TOTAL |
2.102,00 |
2.102,00 |
2.102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
