Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3853 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,171,165,155,135. |
0,00 |
7.107,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,171,165,155,135. |
7.107,11 |
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07/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 02/346; |
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7.107,11 |
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10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3853/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.107,11 |
TOTAL |
7.107,11 |
7.107,11 |
7.107,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.