Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº104,10,105,07,96,17. |
0,00 |
3.079,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº104,10,105,07,96,17. |
3.079,16 |
|
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| 08/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3640; |
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3.079,16 |
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| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3920/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.079,16 |
| TOTAL |
3.079,16 |
3.079,16 |
3.079,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
