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Última atualização realizada em 03/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO CELSO DO AMARANTE NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº202/2022. 0,00 22.796,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO CELSO DO AMARANTE NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº202/2022. 22.796,64
13/05/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 823,20
26/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3937/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 823,20
13/09/2022 RESCISAO DE CONTRATO DEVIDO AO OBITO DO INTERNO -21.973,44
TOTAL 823,20 823,20 823,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.