Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TINTAS ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
TINTAS ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA. |
1.254,00 |
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6883; |
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1.254,00 |
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| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2022
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - 90717 |
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1.254,00 |
| TOTAL |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
