Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AULAS DE ARTES PARA 10 OFICINAS DE GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2021. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
SERVIÇO DE AULAS DE ARTES PARA 10 OFICINAS DE GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2021. |
800,00 |
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| 18/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
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800,00 |
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| 28/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2022
FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MEI - 81130 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
