| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74. | 924,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74. | 924,11 | ||
| 20/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/3649; | 924,11 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento de Empenho 4192/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,11 | ||
| TOTAL | 924,11 | 924,11 | 924,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
