Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JULIANA WENTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4210 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24,25,26/04/22 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LGPD. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24,25,26/04/22 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LGPD. |
600,00 |
|
|
20/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
600,00 |
|
27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2022
JULIANA WENTZ - 85341 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.