Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	426	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS, DE JANEIRO A JUNHO/2022 CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	10.175,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS, DE JANEIRO A JUNHO/2022 CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	10.175,33
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5303		925,03
04/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007656			925,03
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		925,03
04/03/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007667 REF FEVEREIRO 2022			925,03
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/23389;		925,03
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 426/2022 - REF. MARÇO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			925,03
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/25207;		925,03
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000511			925,03
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/27027;		925,03
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/28848;		925,03
05/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30672;		925,03
05/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 32522;		925,03
05/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007716 REF AGOSTO 2022			925,03
05/09/2022	ref pgto nao efetuado			-925,03
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 124/34390;		925,03
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/36264;		925,03
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007771			925,03
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38141		925,03
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007781			925,03
TOTAL		10.175,33	10.175,33	10.175,33
SALDO A PAGAR				0,00