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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.		556,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	556,16
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19413		50,56
04/02/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007656 REF JANEIRO 2022			50,56
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,56
04/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2022			50,56
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/23050;		50,56
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2022 - REF. MARÇO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			50,56
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/24867;		50,56
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000511			50,56
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/26688;		50,56
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2022 - REF. MAIO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			50,56
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/28512;		50,56
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2022 - REF. JUNHO/2022 NF 28512 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			50,56
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30340;		50,56
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2022 - REF. JULHO/2022 NF 30.340 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			50,56
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 32187;		50,56
05/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007716 REF AGOSTO 2022			50,56
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 124/34055;		50,56
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2022			50,56
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/35929;		50,56
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007771			50,56
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37810		50,56
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007781			50,56
TOTAL		556,16	556,16	556,16
SALDO A PAGAR				0,00