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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	428	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	1.888,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	1.888,08
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19963		157,34
04/02/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007656 REF JANEIRO 2022			157,34
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21773		157,34
07/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2022			157,34
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/23594;		157,34
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 - REF. MARÇO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			157,34
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/25410;		157,34
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 - REF. ABRIL/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			157,34
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/27231;		157,34
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 - REF. MAIO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			157,34
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/29051;		94,45
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 - REF. JUNHO/2022 NF 29051 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			94,45
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30875;		94,45
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 - REF. JULHO/2022 NF 30.875 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			94,45
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 32726;		94,45
26/08/2022	ALTERAÇÃO DE PA	-440,23
05/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007716 REF AGOSTO 2022			94,45
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 124/34591;		94,45
06/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,45
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/36466;		94,45
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007771			94,45
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38340		94,45
25/11/2022	EMPENHADO A MAIOR	-94,45
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007781			94,45
TOTAL		1.353,40	1.353,40	1.353,40
SALDO A PAGAR				0,00