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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	691,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	691,79
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19414		62,89
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2022			62,89
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
04/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2022			62,89
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/23051;		62,89
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. MARÇO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/024868;		62,89
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. ABRIL/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/026689;		62,89
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. MAIO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/028513;		62,89
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. JUNHO/2022 NF 28513 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30341;		62,89
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. JULHO/2022 NF 30.341 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
26/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32188		62,89
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2022			62,89
26/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34056		62,89
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2022			62,89
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/35930;		62,89
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2022 - REF. OUTUBRO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37811		62,89
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2022			62,89
TOTAL		691,79	691,79	691,79
SALDO A PAGAR				0,00