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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019		1.112,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019	1.112,10
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19414		101,10
04/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		101,10
04/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/023051;		101,10
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/0024868;		101,10
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/0026689;		101,10
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/0028513;		101,10
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2022 - REF. JUNHO/2022 NF 28513 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			101,10
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30341;		101,10
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2022 - REF. JULHO/2022 NF 30.341 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			101,10
26/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32188		104,10
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2022			104,10
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 124/34056;		104,10
04/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,10
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/035930;		101,10
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37811		95,10
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,10
TOTAL		1.112,10	1.112,10	1.112,10
SALDO A PAGAR				0,00