Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4303 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
TINTAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 BALDES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2022 |
02 BALDES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
836,00 |
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14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6924; |
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836,00 |
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05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4303/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,00 |
TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.