Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4305 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
TINTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 BALDES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA REPAROS NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2022 |
03 BALDES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA REPAROS NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA. |
1.254,00 |
|
|
04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6921; |
|
1.254,00 |
|
10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4305/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.254,00 |
TOTAL |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.