Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	431	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	2.780,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	2.780,25
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19414		252,75
04/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,75
04/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/0023051;		252,75
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/24868;		252,75
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/26689;		252,75
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/28513;		252,75
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2022 - REF. JUNHO/2022 NF 28513 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			252,75
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30341;		252,75
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2022 - REF. JULHO/2022 NF 30.341 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			252,75
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 32188;		252,75
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2022			252,75
26/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34056		252,75
04/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/00035930;		252,75
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37811		252,75
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
TOTAL		2.780,25	2.780,25	2.780,25
SALDO A PAGAR				0,00