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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR GERARDO BARBOSA, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	2.418,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR GERARDO BARBOSA, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	2.418,90
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19412		219,90
08/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21227		219,90
16/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/23049;		219,90
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/24866;		219,90
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/26687;		219,90
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/28511;		219,90
06/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30339;		219,90
05/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
26/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 32186;		219,90
05/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
26/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34054		219,90
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/35928;		219,90
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		219,90
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,90
TOTAL		2.418,90	2.418,90	2.418,90
SALDO A PAGAR				0,00