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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	433	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR. RENE BACCIN,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.		691,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR. RENE BACCIN,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	691,79
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3465		62,89
08/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21227		62,89
16/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/023049;		62,89
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/024866;		62,89
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/026687;		62,89
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/028511;		62,89
06/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30339;		62,89
05/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
26/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32186		62,89
05/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
26/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34054		62,89
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/035928;		62,89
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
TOTAL		691,79	691,79	691,79
SALDO A PAGAR				0,00