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Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	435	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	1.666,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	1.666,06
24/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3465		151,46
08/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,46
22/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21227		151,46
16/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,98
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 118/00023049;		61,56
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
28/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 119/00024866;		61,56
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
27/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 120/00026687;		61,56
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
01/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 121/00028511;		61,56
06/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 122/30339;		61,56
05/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
26/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32186		61,56
05/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 124/34054;		61,56
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 125/00035928;		61,56
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
25/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		61,56
25/11/2022	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-809,10
02/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
26/12/2022	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-83,48
26/12/2022	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-83,48
TOTAL		773,48	773,48	773,48
SALDO A PAGAR				0,00