Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
PP 37/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. |
1.666,06 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3465 |
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151,46 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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151,46 |
| 22/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21227 |
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151,46 |
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| 16/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67,98 |
| 18/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 118/00023049; |
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61,56 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 28/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 119/00024866; |
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61,56 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 27/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 120/00026687; |
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61,56 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 121/00028511; |
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61,56 |
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| 06/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 28/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 122/30339; |
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61,56 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 26/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32186 |
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61,56 |
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| 05/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 124/34054; |
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61,56 |
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| 05/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 125/00035928; |
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61,56 |
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| 04/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 25/11/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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61,56 |
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| 25/11/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-809,10 |
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| 02/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,56 |
| 26/12/2022 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-83,48 |
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| 26/12/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-83,48 |
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| TOTAL |
773,48 |
773,48 |
773,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
