Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO KELLER COLLERAUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4705 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO PARA AUDIÊNCIA NO SENADO E MINISTÉRIOS. |
0,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO PARA AUDIÊNCIA NO SENADO E MINISTÉRIOS. |
1.520,00 |
|
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| 28/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.520,00 |
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| 06/05/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022
LEANDRO KELLER COLLERAUS - 89042 |
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1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
