Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4751 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. |
0,00 |
927,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. |
927,63 |
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02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3668; |
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927,63 |
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14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2022
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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927,63 |
TOTAL |
927,63 |
927,63 |
927,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.