Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4766 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECAPAGEM DE 18 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33, Nº 67. |
0,00 |
39.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
RECAPAGEM DE 18 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33, Nº 67. |
39.600,00 |
|
|
| 18/05/2022 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTEEMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-39.600,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
