| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,165,174,160. | 1.173,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,165,174,160. | 1.173,77 | ||
| 03/05/2022 | Conforme DANFE Nº 02/385; | 1.173,77 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 4831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.173,77 | ||
| TOTAL | 1.173,77 | 1.173,77 | 1.173,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
