Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4835 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1 GALÃO DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA. |
0,00 |
418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
1 GALÃO DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA. |
418,00 |
|
|
| 04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6926; |
|
418,00 |
|
| 10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4835/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
