Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4917 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09/05 A 12/05/2022. |
0,00 |
2.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2022 |
04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09/05 A 12/05/2022. |
2.280,00 |
|
|
04/05/2022 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 10433 |
|
2.280,00 |
|
09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2022
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
|
|
2.280,00 |
TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.