| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº10,40,19,96,99,13,104,105,11,17. | 26.578,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº10,40,19,96,99,13,104,105,11,17. | 26.578,72 | ||
| 14/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/3459; | 26.578,72 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 494/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.578,72 | ||
| TOTAL | 26.578,72 | 26.578,72 | 26.578,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
