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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: F NUNES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4951	Data de lançamento:	05/05/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE ABRIL/2022, REFERENTE A 18 VIAGENS DA LINHA 24, CFE CONTRATO Nº136/2022.	0,00	8.491,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2022	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE ABRIL/2022, REFERENTE A 18 VIAGENS DA LINHA 24, CFE CONTRATO Nº136/2022.	8.491,50
05/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/40414587;		8.491,50
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2022 F NUNES DE OLIVEIRA - 90666			8.491,50
TOTAL		8.491,50	8.491,50	8.491,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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