Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4952 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE ABRIL REFERENTE A 18 VIAGENS DA LINHA 11 CONFORME CONTRATO Nº129/2022. |
0,00 |
6.606,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE ABRIL REFERENTE A 18 VIAGENS DA LINHA 11 CONFORME CONTRATO Nº129/2022. |
6.606,72 |
|
|
05/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
|
6.606,72 |
|
18/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2022
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251 |
|
|
6.606,72 |
TOTAL |
6.606,72 |
6.606,72 |
6.606,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.