Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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09 GALÕES DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
3.762,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
09 GALÕES DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
3.762,00 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6943; |
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3.762,00 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5003/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.762,00 |
| TOTAL |
3.762,00 |
3.762,00 |
3.762,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
