Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5004 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm, CLASSE PA-3,1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
17.982,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm, CLASSE PA-3,1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
17.982,00 |
|
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| 13/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/13007; |
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17.982,00 |
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| 08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5004/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.982,00 |
| TOTAL |
17.982,00 |
17.982,00 |
17.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
